संगठन के गोदाम से बेचे गए माल का बट्टे खाते में डालना "बिक्री" दस्तावेज़ के अनुसार होता है। आइए चरण-दर-चरण देखें कि संस्करण 3.0 में यह कैसे किया जाता है। बाईं ओर के मेनू में हम "बिक्री" पाते हैं और पत्रिका "बिक्री (कार्य, चालान)" का चयन करते हैं। खुलने वाली विंडो में, "कार्यान्वयन" बटन दबाएं। ड्रॉप-डाउन सूची से, "उत्पाद (चालान)" चुनें:

भरने के लिए एक फॉर्म खुलता है:

आइए पहले जारी किए गए चालान के आधार पर एक "बिक्री" दस्तावेज़ बनाने पर विचार करें। "ग्राहक खाते" जर्नल पर जाएं और आवश्यक दस्तावेज़ का चयन करें। आइए इसे खोलें. शीर्ष पर हमें "आधार पर बनाएं" बटन मिलता है और ड्रॉप-डाउन सूची से "कार्यान्वयन (कार्य, चालान)" चुनें:

दस्तावेज़ प्रपत्र का चयन करने के लिए विंडो फिर से प्रकट होती है:

“माल (चालान)” चुनें। और प्रोग्राम स्वयं एक पूरी तरह से पूर्ण "चयनित खाते के आधार पर बिक्री" दस्तावेज़ बनाता है। अब सिर्फ चालान जारी करना बाकी है। ऐसा करने के लिए, स्क्रीन के नीचे हम शिलालेख "चालान" पाते हैं और "चालान लिखें" बटन दबाते हैं। दस्तावेज़ स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और चालान संख्या और तारीख इस स्थान पर दिखाई देगी:

आप इस दस्तावेज़ को उसी लिंक पर क्लिक करके या "जारी किए गए चालान" जर्नल के "बिक्री" अनुभाग में देख सकते हैं। सब कुछ भर दिया गया है और जो कुछ बचा है वह दस्तावेज़ जमा करना है।

अब आइए देखें कि सिस्टम में कौन से लेनदेन बनाए गए हैं। ऐसा करने के लिए, शीर्ष पैनल "लेन-देन और अन्य दस्तावेज़ गतिविधियां दिखाएं" में छोटे बटन पर क्लिक करें:

जनरेट किए गए लेनदेन वाली एक विंडो खुलती है:

डीटी 90.02.1 - केटी 41 (43) - माल (या तैयार उत्पादों) की लागत का प्रतिबिंब;

डीटी 62.02 - केटी 62.01 - अग्रिम भुगतान की भरपाई (यदि कोई थी);

डीटी 62.01 - केटी 90.01.1 - राजस्व का प्रतिबिंब;

डीटी 90.03 - केटी 68.02 - वैट लेखांकन।

आप लेन-देन में मैन्युअल रूप से परिवर्तन कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, "मैन्युअल समायोजन" बॉक्स को चेक करें। ऐसा करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि प्रोग्राम स्वयं पहले से भरे गए डेटा के आधार पर सब कुछ वितरित करता है।

निर्मित कार्यान्वयन पर दस्तावेज़ों को प्रिंट करने के लिए, आपको शीर्ष पैनल में "प्रिंट" बटन पर क्लिक करना होगा। एक नियम के रूप में, दस्तावेजों के एक सेट में एक कंसाइनमेंट नोट (ट्रेडिंग 12) और एक चालान शामिल होता है। ड्रॉप-डाउन मेनू से उन्हें एक-एक करके चुनें और प्रिंट करें। या आप सब कुछ एक साथ प्रिंट कर सकते हैं; ऐसा करने के लिए, "दस्तावेज़ों का सेट" चुनें। क्लिक करने के बाद, एक चयन विंडो दिखाई देती है:

यहां हम आवश्यक दस्तावेज़ के नाम के आगे एक चेकमार्क लगाते हैं और प्रतियों की संख्या दर्शाते हैं।

यदि आप "सीधे प्रिंटर पर" चेकबॉक्स को चेक करते हैं, तो पूरा सेट तुरंत पूर्वावलोकन के बिना मुद्रण के लिए भेज दिया जाएगा।

यदि डिलीवरी नोट या डिलीवरी नोट (T-1) प्रिंट करने की आवश्यकता है, तो उन्हें उपरोक्त ड्रॉप-डाउन विंडो से प्रिंट किया जा सकता है:

अतिरिक्त डिलीवरी विवरण दर्ज करने के लिए, "कार्यान्वयन" दस्तावेज़ के नीचे, एक "डिलीवरी" लिंक है। कंसाइनी और कंसाइनर को यहां दर्शाया गया है - यदि वे घोषित किए गए लोगों से भिन्न हैं, तो डिलीवरी का पता, कौन सी परिवहन कंपनी माल वितरित कर रही है - यदि माल बेचने वाले संगठन द्वारा परिवहन नहीं किया जाता है, तो कार नंबर, ड्राइवर विवरण, कार्गो का नाम और संलग्न दस्तावेज़ों की सूची:

भरने के बाद ओके पर क्लिक करें और प्रिंटिंग के लिए भेजें।

माल की बिक्री कार्यक्रम में माल और सेवाओं की बिक्री दस्तावेज़ के साथ पंजीकृत है। दस्तावेज़ केवल तभी पोस्ट किया जा सकता है जब गोदाम में एक निश्चित मात्रा में सामान हो। इसके अलावा, खरीदार को भुगतान के लिए दस्तावेज़ चालान और चालान का उपयोग किया जाता है।

खरीदार को भुगतान के लिए चालान

दस्तावेज़ का उद्देश्य भुगतान के लिए चालान जारी करना है।
पथ बिक्री के साथ - चालान, ऐड बटन का उपयोग करके, दस्तावेज़ फॉर्म खोलें और भरें: गोदाम, समझौता, खरीदार। हम मूल्य और मुद्रा टैब पर कीमतों के प्रकार को इंगित करेंगे और दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में बेची गई वस्तुओं का नामकरण और मात्रा जोड़ देंगे। ओके पर क्लिक करके दस्तावेज़ को सेव करें।

वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री

दस्तावेज़ "बिक्री..." दस्तावेज़ "माल की प्राप्ति" के समान ही भरा जाता है। वैट के साथ काम करने का तरीका चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि "मूल्य और मुद्राएं" टैब का उपयोग करके "माल की प्राप्ति" दस्तावेज़ में होता है।

हम जारी किया गया चालान जारी करेंगे

लेखांकन और कर प्रविष्टियाँ।

संतरे (5000 किग्रा) और कीनू (500 किग्रा) की बिक्री की व्यवस्था स्वयं करें।

बेचे गए माल के लिए भुगतान की प्रक्रिया

बैंक हस्तांतरण द्वारा खरीदार से भुगतान दस्तावेज़ विवरण के साथ तैयार किया जाता है, और नकदी के लिए कैश रजिस्टर के माध्यम से भुगतान करते समय, दस्तावेज़ नकद रसीद आदेश तैयार किया जाता है।
यदि भुगतान बैंक हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, तो भुगतान पर खरीदार दस्तावेज़ रसीद को चालू खाते में दर्ज करता है। जब आप चालू खाते के लिए ऑपरेशन रसीद का चयन करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट जर्नल में चालू खाते की गतिविधि का रिकॉर्ड स्वचालित रूप से तैयार हो जाएगा।

नकद में भुगतान करते समय, एक दस्तावेज़ जारी किया जाता है: नकद रसीद आदेश (बैंक और कैश डेस्क)।

बस संतरे की बिक्री का पंजीकरण करना बाकी है। यह अपने आप करो।

लगभग हर विनिर्माण उद्यम को समय-समय पर अतिरिक्त माल बेचने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। इसका कारण, उदाहरण के लिए, उत्पादों की श्रेणी को अद्यतन करना, उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया में परिवर्तन और आर्थिक गतिविधियों के कारण होने वाली अन्य स्थितियाँ हो सकती हैं।

हम आपको अपने लेख में बताएंगे कि 1सी: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में इस प्रकार के ऑपरेशन को कैसे औपचारिक बनाया जाए और इस मामले में 1सी 8.3 में कौन से सामग्री बिक्री लेनदेन उत्पन्न होंगे।

शेष सामग्री की जांच की जा रही है

उद्यम के गोदामों से सामग्री बेचने का निर्णय, एक नियम के रूप में, इन्वेंट्री लेने या इन्वेंट्री के शेष पर नियंत्रण रिपोर्ट तैयार करने के बाद किया जाता है।

उनका लेखा-जोखा लेखा खाता 10 "सामग्री" पर रखा जाता है और संगठन में सामग्री और सामग्रियों की प्राप्ति के प्रकार, भंडारण स्थान (गोदामों) और दस्तावेजों द्वारा विश्लेषण के अनिवार्य संकेत के साथ व्यवस्थित किया जाता है। खाते पर मात्रात्मक और कुल रिकॉर्ड रखे जाते हैं।

सामग्री का संतुलन प्राप्त करने के लिए, आप एक विशिष्ट मानक लेखांकन रिपोर्ट - "खाता बैलेंस शीट" का उपयोग कर सकते हैं। मानक रिपोर्टें मुख्य सिस्टम इंटरफ़ेस में उसी नाम के अनुभाग से उपलब्ध हैं।

आइए उप-खातों, गोदामों और सामग्रियों के आधार पर समूहीकरण के साथ खाता 10 के लिए रिपोर्ट सेटिंग सेट करें:

जनरेशन का परिणाम निम्नलिखित प्रारूप में एक रिपोर्ट होगी:

रिपोर्ट के अनुसार, हमारे पास उप-खाता 10.01 में सामग्रियों का महत्वपूर्ण संतुलन है, जो उद्यम के मुख्य गोदाम में स्थित हैं।

एक कार्यान्वयन दस्तावेज़ का गठन

हम सिस्टम के मुख्य इंटरफ़ेस के "बिक्री" अनुभाग से उपलब्ध मानक कॉन्फ़िगरेशन दस्तावेज़ "बिक्री (कार्य, चालान)" का उपयोग करके सामग्रियों की बिक्री को औपचारिक रूप देंगे।

इस बटन पर क्लिक करने के बाद, हमारे पास कई प्रकार के ऑपरेशन तक पहुंच होती है। अतिरिक्त परिवहन सेवाओं के बिना बिक्री पंजीकृत करने के लिए, "माल (चालान)" ऑपरेशन का उपयोग करें। यदि बिक्री के साथ अतिरिक्त सेवाएँ भी शामिल हैं, तो "वस्तुएँ, सेवाएँ, कमीशन" ऑपरेशन का उपयोग करें।

आइए प्रस्तावित सूची में पहले ऑपरेशन का चयन करते हुए, केवल सामग्री बेचने के एक सरल उदाहरण पर विचार करें। आइए वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरें जो सिस्टम प्रदान करता है:

हम दस्तावेज़ को क्रमिक रूप से भरेंगे - शीर्ष लेख, सारणीबद्ध भाग, पाद लेख। हम उन विवरणों पर विशेष ध्यान देते हैं जो लाल रेखाओं से चिह्नित हैं - ये भरने के लिए अनिवार्य आइटम हैं।

दस्तावेज़ के शीर्षलेख में दो हाइपरलिंक हैं, जिन पर क्लिक करने से प्रतिपक्ष/खरीदार के साथ निपटान खातों और मूल्य प्रकार और वैट व्यवस्था की स्थापना का संकेत मिलता है। सामान्य तौर पर, दस्तावेज़ द्वारा सुझाए गए डिफ़ॉल्ट मान इष्टतम होते हैं और आमतौर पर इन्हें बदला नहीं जाना चाहिए। यदि आपको अभी भी एक अलग निपटान खाता, भुगतान अवधि या वैट मोड का चयन करने की आवश्यकता है, तो यह अलग-अलग विंडो में संक्रमण के बाद किया जाता है।

आइए डिफ़ॉल्ट मानों को अपरिवर्तित छोड़ें और तालिका भरें।

इसके लिए ग्राहक को बेची जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का संकेत आवश्यक है। "चयन" बटन का उपयोग करना सबसे सुविधाजनक है ताकि तालिका को भरने की प्रक्रिया यथासंभव कुशल हो।

खुलने वाली चयन विंडो में, शेष राशि प्रदर्शित करने का मोड पूर्व निर्धारित है और बिक्री के लिए प्रस्तावित सामग्री की मात्रा और कीमत के अनुरोध के साथ भरने को कॉन्फ़िगर किया गया है। आवश्यक आइटम कार्ड का चयन करके, मात्रा और कीमत का संकेत देकर, डेटा को "दस्तावेज़ में स्थानांतरण" बटन का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है।

इस प्रकार, भरा हुआ फॉर्म इस प्रकार दिखता है:

यदि लेखांकन खाते सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए हैं तो 1सी 8.3 में सामग्रियों की बिक्री के लिए लेनदेन सही ढंग से प्रतिबिंबित होंगे। उनका समायोजन तालिका खंड में लिंक के माध्यम से सीधे फॉर्म से उपलब्ध है।

दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, सिस्टम में सामग्री बिक्री लेनदेन उत्पन्न हो जाएगा।

एक नियम के रूप में, इन्वेंट्री की बिक्री संगठनों की मुख्य गतिविधियों में से एक नहीं है। इस ऑपरेशन से आय और व्यय का हिसाब लगाने के लिए, खाता 91 "अन्य आय और व्यय" का उपयोग किया जाता है। 1सी: लेखांकन 8 में बिक्री दस्तावेज़ द्वारा उत्पन्न सेवानिवृत्त सामग्रियों की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए पोस्टिंग इस तरह दिख सकती है:

व्यावसायिक लेनदेन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने के लिए, हम वैट भुगतानकर्ता संगठन में लेनदेन का पूरा सेट प्रस्तुत करते हैं।

1. बेची गई भौतिक संपत्तियों की लागत को अन्य खर्चों के रूप में लिखा जाता है:
   • डी91.02 (अन्य खर्चों के प्रकार के अनुसार) - के 10 (सामग्री के प्रकार, भंडारण स्थानों के अनुसार)।
2. भौतिक संपत्तियों की बिक्री से खरीदार का राजस्व परिलक्षित होता है:
   • डी62.01 (प्रतिपक्ष, समझौते द्वारा) - के 91.01 (अन्य आय के प्रकार द्वारा)।
3. भौतिक संपत्तियों की बिक्री पर अर्जित वैट:
   • डी90.03 - के 68.02.

किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री वस्तुओं की बिक्री की पुष्टि दस्तावेजों के मानकीकृत मुद्रित रूपों द्वारा की जाती है। बिक्री के साथ फॉर्म एम-15 में तीसरे पक्ष को सामग्री जारी करने के लिए एक चालान भी शामिल है, इसे बिक्री दस्तावेज़ से तैयार किया जा सकता है:

बिक्री के बाद शेष सामग्री की जाँच करना

अंत में, आइए देखें कि 1सी 8.3 में सामग्रियों की बिक्री के लिए लेनदेन मानक रिपोर्टों को कैसे प्रभावित करेंगे। आइए OSV की रिपोर्ट का उपयोग करें:

खाता 10 पर अंतिम शेष पुष्टि करता है कि सामग्री की बिक्री लेनदेन सही ढंग से परिलक्षित होता है।

एक ट्रेडिंग कंपनी किसी आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए सामान को उसके मूल रूप और संसाधित रूप दोनों में दोबारा बेच सकती है। व्यवहार में, प्रश्न उठते हैं: माल की खरीद के लिए अतिरिक्त लागतों को कैसे ध्यान में रखा जाए, 1सी: लेखांकन 8 कार्यक्रम में किसी तीसरे पक्ष सहित माल के संशोधन को प्रतिबिंबित किया जाए? कई उत्पादों को एक ही पैकेज में कैसे एकत्रित करें? 1सी विशेषज्ञों के इस लेख में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्रियाओं का संपूर्ण वर्णित क्रम और सभी चित्र नए "टैक्सी" इंटरफ़ेस में बनाए गए हैं।

माल की प्राप्ति पर अतिरिक्त लागतों का लेखा-जोखा

सबसे पहले, 1सी: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम (रेव. 3.0) के उदाहरण का उपयोग करते हुए, हम इस बात पर विचार करेंगे कि पहले से संशोधित उत्पाद की प्राप्ति को कैसे प्रतिबिंबित किया जाए।

उदाहरण 1

एंड्रोमेडा एलएलसी एक सामान्य कराधान प्रणाली लागू करता है और कपड़े और कपड़ा उत्पादों में थोक और खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। टी-शर्ट के लिए एक चालान और उन पर लोगो लगाने के लिए काम पूरा होने का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता (ओएसएनओ) से प्राप्त हुआ था। एंड्रोमेडा एलएलसी लोगो वाली टी-शर्ट थोक में बेचेगी।

आपूर्तिकर्ता से माल (टी-शर्ट) की प्राप्ति एक दस्तावेज़ का उपयोग करके सूचना प्रणाली में दर्ज की जाती है वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति(अध्याय खरीद) ऑपरेशन के प्रकार के साथ चीज़ें.

दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में, आपको आपूर्तिकर्ता के चालान के अनुसार माल की मात्रा, कीमत और कुल राशि का संकेत देना होगा। चूंकि पंजीकरण के लिए माल स्वीकार किए जाने तक, आपूर्तिकर्ता से मुद्रित लोगो वाली तैयार टी-शर्ट कॉलम में प्राप्त हो चुकी होती हैं। नामपद्धतिआप तुरंत उत्पाद का नाम इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं: लोगो के साथ टी-शर्ट.

दस्तावेज़ के परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति

डेबिट 41.01 क्रेडिट 60 - खरीदे गए सामान की राशि के लिए; डेबिट 19.03 क्रेडिट 60 - वैट की राशि के लिए।

टी-शर्ट की कीमत में लोगो लगाने की लागत को शामिल करने के लिए, आपको दस्तावेज़ का उपयोग करना होगा अतिरिक्त की प्राप्ति खर्च(अध्याय खरीद). दस्तावेज़ अतिरिक्त की प्राप्ति खर्चदस्तावेज़ के आधार पर बनाने की सलाह दी जाती है वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्तिबटन के माध्यम से के आधार पर बनाएं- इस मामले में सारणीबद्ध भाग टैब पर है चीज़ेंस्वचालित रूप से भर दिया जाएगा.

कृपया ध्यान दें कि क्षेत्र में प्रतिपक्षयदि अनुबंध के अनुसार लोगो लगाने की सेवाएँ किसी अन्य ठेकेदार द्वारा की जाती हैं, तो आप सामान की आपूर्ति करने वाले संगठन के अलावा किसी अन्य संगठन का नाम दर्ज कर सकते हैं।

माल की खरीद से जुड़ी अतिरिक्त लागत को माल की प्रत्येक इकाई को दो तरीकों में से एक में आवंटित किया जा सकता है:

• सूस द्वारा मम्मे;
• के अनुसारव्यक्तित्व।

संगठन स्वतंत्र रूप से वितरण पद्धति चुनता है और इसे अपनी लेखांकन नीतियों में शामिल करता है।

अतिरिक्त लागत की राशि आपूर्तिकर्ता से कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र में दर्शाए गए डेटा के अनुसार इंगित की गई है (चित्र 1)।

दस्तावेज़ पूरा करने के बाद अतिरिक्त की प्राप्ति खर्चनिम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियाँ उत्पन्न होती हैं:

डेबिट 41.01 क्रेडिट 60 - अतिरिक्त खर्चों की राशि के लिए; डेबिट 19.04 क्रेडिट 60 - अतिरिक्त खर्चों पर वैट की राशि के लिए।

इस प्रकार, लोगो लगाने पर काम की लागत से टी-शर्ट की लागत बढ़ जाएगी। दस्तावेज़ के उपयोग के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। खर्च, वेबसाइट पर वीडियो देखें।

क्या ऐसी बात है

माल की प्राप्ति से जुड़ी अतिरिक्त लागतों के लेखांकन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, "व्यावसायिक संचालन निर्देशिका" देखें। 1सी:लेखा 8" आईएस 1सी:आईटीएस के "लेखा और कर लेखांकन" अनुभाग में।

टोल के आधार पर माल को अंतिम रूप देना

आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें जब किसी उत्पाद को लेखांकन के लिए स्वीकार किया जाता है, और इसके आगे के शोधन के लिए एक तृतीय-पक्ष संगठन शामिल होता है।

उदाहरण

एंड्रोमेडा एलएलसी को आपूर्तिकर्ता से टी-शर्ट का एक बैच प्राप्त हुआ। यह पता चला कि टी-शर्ट को उस स्थिति में लाने के लिए जिसमें वे इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे, उन पर लोगो लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन संगठन के पास इसके लिए आवश्यक धन नहीं था।

टी-शर्ट के एक बैच को टोल आधार पर प्रसंस्करण के लिए दूसरे संगठन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति(ऑपरेशन के प्रकार के साथ चीज़ें) आपूर्तिकर्ता के चालान के अनुसार माल का नाम, मात्रा, कीमत और कुल राशि बताना आवश्यक है। आइए ग्राफ़ में कहें नामपद्धतिउत्पाद का नाम दर्शाया जाएगा: लाल सूती टी-शर्ट. इसके बाद, सामान को प्रोसेसर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ों का उद्देश्य टोल के आधार पर स्वयं की सामग्रियों के प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों को प्रतिबिंबित करना है। प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल का स्थानांतरणऔर प्रसंस्करण से प्राप्ति, जो अनुभाग में स्थित हैं उत्पादनसमूह में प्रसंस्करण के लिए स्थानांतरण.

दस्तावेज़ भरना माल का स्थानांतरण (प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल का स्थानांतरण), बुकमार्क किया जाना चाहिए चीज़ें(चित्र 2) अनिवार्य विवरण भरें: प्रसंस्करण संगठन का नाम और उसके साथ समझौता; प्रसंस्करण के लिए हस्तांतरित माल (सामग्री) का नाम, मात्रा और खाते।

कृपया ध्यान, कि इस बात की परवाह किए बिना कि क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए स्थानांतरित करते समय हस्तांतरित मूल्यों को कैसे ध्यान में रखा गया (माल या सामग्री के रूप में) खाता स्थानांतरित करेंडिफ़ॉल्ट रूप से खाते का उप-खाता 10.07 सेट है - प्रसंस्करण के लिए सामग्री आउटसोर्स की गई.

इस तरह पहले दस्तावेज़ का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है माल की आवाजाहीवस्तुओं को सामग्री में परिवर्तित करना।

आयकर का भुगतान करने वाले संगठनों के लिए, प्रसंस्करण के लिए हस्तांतरित सामग्री की लागत से जुड़ी प्रत्यक्ष लागत का कुल अनुमान उसी तरह निर्धारित किया जाता है जैसे लेखांकन में - प्रत्येक प्रोसेसर के लिए।

किसी प्रोसेसर से लोगो वाली टी-शर्ट प्राप्त करने का तथ्य एक दस्तावेज़ के साथ पंजीकृत होना चाहिए प्रसंस्करण से प्राप्ति.

किसी तृतीय-पक्ष संगठन द्वारा उत्पादित उत्पादों, अर्ध-तैयार उत्पादों, सामग्रियों या वस्तुओं (सामग्री और सामग्रियों) के आउटपुट को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको टैब भरना होगा उत्पादों(चित्र 3)।

यह टैब इंगित करता है:

• नामपद्धति- जारी किए गए इन्वेंट्री आइटम का नाम (हमारे उदाहरण में - टाइप 2 लोगो वाली टी-शर्ट);
• मात्रा, नियोजित मूल्यऔर नियोजित राशि- जारी किए गए इन्वेंट्री आइटम की मात्रा और नियोजित लागत;
• खाता- जारी किए गए इन्वेंट्री आइटम के लेखांकन के लिए खाते;
• विनिर्देश- जारी किए गए इन्वेंट्री आइटम (फ़ील्ड मूल्य) के लिए आवश्यक लागत मानकों की सूची विनिर्देशबुकमार्क भरते समय उपयोग किया जाएगा प्रयुक्त सामग्रीऔर सामग्री लौटा दी गई).

लोगो के साथ जारी टी-शर्ट के लिए लेखांकन खाता खाता 43 के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है ( तैयार उत्पाद), और स्कोर 41.01 है ( चीज़ें) - किसी भी स्थिति में, प्रोग्राम लागत खातों को सही ढंग से बंद कर देगा।

आयकर का भुगतान करने वाले संगठनों के लिए, उत्पादन के कारण प्रत्यक्ष लागत का कुल अनुमान उसी तरह परिलक्षित होता है जैसे लेखांकन में - नियोजित कीमतों में। एक नियमित ऑपरेशन करते समय एक महीने का समापन करते समय खाता बंद करना 20, 23, 25, 26इसका मूल्य व्यय की वास्तविक राशि से समायोजित किया जाता है।

उत्पादों के उत्पादन के लिए किसी तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा सेवाओं के प्रावधान के खर्चों को पहचानने के लिए, आपको टैब भरना होगा सेवाएं(चित्र 4)।

यह टैब इंगित करता है:

• नामपद्धति- प्रदान की गई सेवाओं का नाम;
• मात्रा, कीमत और रकम- प्रसंस्करण सेवाओं की लागत (इन आंकड़ों के आधार पर, संगठन की उत्पादन इकाई की प्रत्यक्ष लागत नियमित संचालन करते समय प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार द्वारा वितरित की जाती है, खाता बंद करना 20, 23, 25, 26);
• लागत मद- प्रसंस्करण सेवाओं के प्रावधान के लिए खर्चों के लेखांकन की मद।

लागत खाता टैब पर, आपको निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करना होगा:

• लागत लेखा- किसी तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा उत्पादों के उत्पादन के लिए खर्चों के लेखांकन के लिए एक खाता (हमारे उदाहरण में, यह उप-खाता 20.01 है - मुख्य उत्पादन);
• लागत प्रभाग- संगठन की उत्पादन इकाई जिसने प्रसंस्करण के लिए सामग्री स्थानांतरित की;
• नामकरण समूह- किसी तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित उत्पाद का प्रकार।

उत्पादन लागत के रूप में सामग्रियों के बट्टे खाते में डालने को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको टैब भरना होगा प्रयुक्त सामग्री.

यह टैब नाम दर्शाता है ( लाल सूती टी-शर्ट) और प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, लेखांकन खाता (10.07), सामग्री के बट्टे खाते में डालने से संबंधित खर्चों के लिए लागत लेखांकन मद ( माल की लागत). बुकमार्क का सारणीबद्ध भाग प्रयुक्त सामग्री विनिर्देशबुकमार्क पर उत्पादों

यदि पुनर्चक्रण के लिए भेजी गई सभी सामग्रियों का उपयोग नहीं किया गया था, तो पुनर्चक्रण से सामग्री की वापसी को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको टैब भरना होगा सामग्री लौटा दी गई. यह टैब लौटाई जाने वाली सामग्रियों का नाम और मात्रा, लेखांकन खाता (10.07) और सामग्री हस्तांतरण खाता इंगित करता है। बुकमार्क का सारणीबद्ध भाग लौटाई गई सामग्रीकॉलम डेटा के अनुसार स्वचालित रूप से भरा जा सकता है विनिर्देशबुकमार्क पर उत्पादोंया खाते की शेष राशि के अनुसार 10.07 निर्दिष्ट प्रतिपक्ष को प्रसंस्करण के लिए सामग्री हस्तांतरित की गई।

लेखांकन नीति के अनुसार, तैयार उत्पादों की वास्तविक लागत खाता 40 का उपयोग किए बिना बनाई जाती है - उत्पादों का विमोचन (कार्य, सेवाएँ).

दस्तावेज़ पूरा करने के बाद प्रसंस्करण से प्राप्तिनिम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियाँ उत्पन्न होती हैं:

डेबिट 43 क्रेडिट 20.01 - नियोजित कीमतों पर उत्पादन की मात्रा के लिए; डेबिट 20.01 क्रेडिट 60.01 - प्रसंस्करण सेवाओं की राशि के लिए; डेबिट 20.01 क्रेडिट 10.07 - प्रयुक्त सामग्री की लागत के लिए; डेबिट 19.04 क्रेडिट 60.01 - प्रसंस्करण सेवाओं पर वैट की राशि के लिए।

टाइप 2 लोगो वाली टी-शर्ट) वास्तविक प्रसंस्करण लागत को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा।

क्या ऐसी बात है

सामग्री के आउटसोर्स प्रसंस्करण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 25 सितंबर 2014 के व्याख्यान की वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, 1सी:आईटीएस पर "1सी में ग्राहक द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल के प्रसंस्करण कार्यों का प्रतिबिंब: लेखांकन 8 (रेव. 3.0)" वेबसाइट।

घर में माल का प्रसंस्करण

मान लीजिए कि संगठन के पास खरीदे गए उत्पाद की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन हैं। 1सी: अकाउंटिंग 8 (रेव. 3.0) में इन-हाउस उत्पादन में माल के हस्तांतरण को कैसे प्रतिबिंबित करें?

उदाहरण

एंड्रोमेडा एलएलसी ने आपूर्तिकर्ता से टी-शर्ट का एक बैच गोदाम में प्राप्त किया, जिसे थोक में बेचने की योजना है।

कपड़ा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, कुछ समय बाद संगठन के पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके टी-शर्ट के पूरे बैच पर लोगो लगाने का निर्णय लिया गया।

इस स्थिति में, सवाल उठता है: चूंकि हम अपनी स्वयं की उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, तो आपूर्तिकर्ता से माल या सामग्री के रूप में टी-शर्ट प्राप्त करने का सही तरीका क्या है?

संगठनों की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के लेखांकन के लिए खातों के चार्ट के आवेदन के निर्देशों द्वारा निर्देशित, अनुमोदित। रूस के वित्त मंत्रालय के दिनांक 31 अक्टूबर 2000 संख्या 94एन के आदेश से, लेखांकन नीति में निम्नलिखित प्रक्रिया तय की जा सकती है:

• यदि, लेखांकन के लिए स्वीकृति पर, यह निर्धारित करना असंभव है कि भविष्य में इस प्रकार के सामान को अंतिम रूप दिया जाएगा या नहीं, तो सामान को खाता 41 पर पूंजीकृत किया जाना चाहिए, और यदि उन्हें अंतिम रूप देने का निर्णय लिया जाता है, तो सामान को पोस्ट करके सामग्री में स्थानांतरित करें : डेबिट 10.01 क्रेडिट 41.01;
• यदि संगठन, लेखांकन के लिए इन्वेंट्री आइटम स्वीकार करते समय, बेचने से पहले इस प्रकार की इन्वेंट्री आइटम को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखता है, तो खाता 10 सामग्री का उपयोग करके लेखांकन के लिए इन्वेंट्री आइटम की स्वीकृति को प्रतिबिंबित करना अधिक सही है।

उदाहरण 3 की शर्तों से यह पता चलता है कि माल को अंतिम रूप देने का निर्णय बाद में किया गया था, इसलिए दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में माल और सेवाओं की प्राप्ति (लेन-देन के प्रकार के साथ) चीज़ें) ग्राफ़ में खाताखाता 41.01 के रूप में दर्शाया गया है। आपूर्तिकर्ता के चालान के अनुसार माल का नाम, मात्रा, कीमत और कुल राशि बताना भी आवश्यक है। आइए ग्राफ़ में कहें नामपद्धतिउत्पाद का नाम इस प्रकार दर्शाया जाएगा: टी-शर्ट नीली सूती.

माल को अंतिम रूप देने का निर्णय लेने के बाद, दस्तावेज़ का उपयोग करके माल को सामग्री में परिवर्तित करना आवश्यक है माल की आवाजाही(अध्याय भंडार). ध्यान दें कि कार्यक्रम आपको खाता 41 पर सूचीबद्ध इन्वेंट्री आइटम को सामग्री में परिवर्तित किए बिना तुरंत उत्पादन में लिखने की अनुमति देता है, इसलिए एक संगठन अपनी लेखांकन नीति में लेखांकन की इस पद्धति को स्थापित कर सकता है।

दस्तावेज़ का उद्देश्य तैयार उत्पादों, अर्ध-तैयार उत्पादों के उत्पादन और सेवाओं के प्रावधान के संचालन को प्रतिबिंबित करना है शिफ्ट उत्पादन रिपोर्ट(अध्याय उत्पादन). दस्तावेज़ दर्ज करते समय, आपको शीर्षलेख में निम्नलिखित विवरण अवश्य दर्शाने होंगे:

• लागत लेखा- उत्पादन व्यय खाता (20.01);
• लागत प्रभाग- संगठन का उत्पादन प्रभाग जो उत्पादों का उत्पादन करता है (सेवाएँ प्रदान करता है)।

उत्पाद रिलीज़ को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको टैब भरना होगा उत्पादों. यह टैब इंगित करता है (चित्र 5):

• उत्पादों- निर्मित उत्पाद का नाम (हमारे उदाहरण में - टाइप 3 लोगो वाली टी-शर्ट);
• नामकरण समूह- उत्पादित उत्पाद का प्रकार;
• नियोजित राशि- विनिर्मित उत्पादों की नियोजित लागत (इस क्षेत्र के डेटा के आधार पर, उत्पादन इकाई की प्रत्यक्ष लागत को नियमित संचालन करते समय उसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रकार और नामों द्वारा वितरित किया जाता है) खाते बंद करना 20, 23, 25, 26);
• विनिर्देश- इन्वेंट्री आइटम जारी करने के लिए आवश्यक लागत मानकों की एक सूची (टैब भरते समय इस फ़ील्ड का मूल्य उपयोग किया जाएगा सामग्री).

उत्पादन लागत के रूप में सामग्रियों के बट्टे खाते में डालने को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको सामग्री टैब भरना होगा, जो इंगित करता है:

• नामपद्धति- बट्टे खाते में डाली गई सामग्री का नाम (नीली सूती टी-शर्ट);
• मात्रा- बट्टे खाते में डाली गई सामग्री की मात्रा;
• खाता- सामग्री खाता (10.01);
• लागत मद- सामग्री को बट्टे खाते में डालने के खर्चों के लिए लेखांकन की मद (सामग्री व्यय);
• नामकरण समूह- निर्मित उत्पाद का प्रकार जिसके लिए उत्पादन सामग्री की लागत को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

बुकमार्क सामग्रीविनिर्देश (बटन) के अनुसार स्वचालित रूप से भरा जा सकता है भरना).

दस्तावेज़ पूरा करने के बाद शिफ्ट उत्पादन रिपोर्टसंबंधित लेखांकन प्रविष्टियाँ उत्पन्न की जाएंगी:

डेबिट 43 क्रेडिट 20.01 - नियोजित कीमतों पर उत्पादन की लागत के लिए; डेबिट 20.01 क्रेडिट 10.01 - प्रयुक्त सामग्री की लागत के लिए।

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान और प्राथमिक दस्तावेजों के अनुसार, लोगो लगाने की शेष लागत 20.01 (संबंधित उत्पादन इकाई और उत्पाद समूह के संदर्भ में) पर जमा की जाती है:

• टी-शर्ट की फिनिशिंग में शामिल श्रमिकों के लिए श्रम लागत;
• प्रयुक्त उपकरणों की मूल्यह्रास लागत;
• उपभोग्य वस्तुएं, आदि

महीने को बंद करने के लिए नियमित संचालन करने के बाद, उत्पादन की लागत ( टाइप 3 लोगो वाली टी-शर्ट) वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा।

क्या ऐसी बात है

तैयार उत्पादों के उत्पादन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, “व्यवसाय संचालन निर्देशिका” देखें। 1सी:लेखा 8" आईएस 1सी:आईटीएस के "लेखा और कर लेखांकन" अनुभाग में।

उत्पाद पैकेजिंग

अब आइए एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जो व्यवहार में अक्सर घटित होती है: सामानों की कई वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक सेट में इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण 4

एंड्रोमेडा एलएलसी कंपनी को एक थोक खरीदार से स्मारिका उत्पादों के सेट के एक बैच के लिए ऑर्डर मिला। सेट में एक टी-शर्ट, बेसबॉल कैप और उपहार बॉक्स शामिल होना चाहिए। एंड्रोमेडा एलएलसी कंपनी के पास स्टॉक में आवश्यक सामान है, लेकिन पूरा नहीं है।

बेशक, आप सभी वस्तुओं को सामग्रियों में परिवर्तित कर सकते हैं और सामान चुनने के संचालन को उत्पादन संचालन के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसी योजना उचित होगी यदि, उदाहरण के लिए, कोई कंपनी जटिल उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स स्थापित करती है, यानी, यह वास्तव में असेंबली में लगी हुई है, और असेंबली उत्पादन गतिविधियों का हिस्सा है। हमारे उदाहरण में, कपड़ा उत्पादों को तैयार पैकेजिंग में रखा जाता है, इसलिए आप लेखांकन प्रणाली दस्तावेज़ का उपयोग करके उत्पादन कार्यों से बच सकते हैं - नामकरण का पूरा सेट(ऑपरेशन के प्रकार के साथ उपकरण). दस्तावेज़ नामकरण का पूरा सेटअनुभाग से उपलब्ध है भंडार. दस्तावेज़ दर्ज करते समय, हेडर में निम्नलिखित विवरण अवश्य दर्शाया जाना चाहिए:

• भंडार- गोदाम जहां चयन (विघटन) किया जाता है;
• नामपद्धति(हमारे उदाहरण में स्मृति चिन्ह का सेट "खेल");
• मात्राऔर खाता सेट करें (41.01).

सारणीबद्ध भाग घटकों, उनकी मात्रा और लेखांकन खातों को इंगित करता है (चित्र 6)।

घटक तालिका में डेटा किट के विनिर्देश को इंगित करके स्वचालित रूप से भरा जा सकता है।

दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, तैयार किट लेखांकन खाते के क्रेडिट 41.01 से डेबिट 41.01 तक घटक आइटम आइटम के राइट-ऑफ के लिए लेनदेन उत्पन्न किया जाएगा।

चूंकि मात्रात्मक लेखांकन 41 खातों पर समर्थित है, कार्यक्रम स्वचालित रूप से प्रत्येक लेनदेन में बनाए गए सेटों की संख्या की गणना करेगा (हमारे उदाहरण में, माल की तीन सौ इकाइयों से एक सौ सेट मिलते हैं)।

यह विधि लेखांकन नीति में निर्धारित की जानी चाहिए, और जिन दस्तावेजों के साथ कंपनी पैकेजिंग की प्रक्रिया करेगी, उन्हें भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ नामकरण का पूरा सेट(ऑपरेशन के प्रकार के साथ ध्वस्त) का उपयोग विपरीत स्थिति में किया जाता है, जब सेट को अलग-अलग वस्तुओं में विभाजित करने की आवश्यकता होती है)।

क्या ऐसी बात है

आइटमों को असेंबल करने के संचालन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, "व्यवसाय संचालन की निर्देशिका" देखें। 1सी:लेखा 8" आईएस 1सी:आईटीएस के "लेखा और कर लेखांकन" अनुभाग में।

कार्यक्रम में माल को बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था करें, भले ही वे स्टॉक से बाहर हों - एक ऐसा अनुरोध जिसे हमारे सलाहकार अक्सर सुनते हैं, खासकर नए ग्राहकों से। हाल ही में, इस अनुरोध में एक प्रश्न जोड़ा गया है: प्रोग्राम कुछ डेटाबेस में जानकारी की अप्रासंगिकता के बारे में चेतावनी क्यों देता है, लेकिन अन्य में नहीं? दोनों ही मामलों में समाधान 1सी: अकाउंटिंग 8.3 की सेटिंग्स में निहित है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यह प्रोग्राम में दस्तावेज़ प्रसंस्करण के लिए सेटिंग है।

यह सेटिंग अनुभाग में स्थित है प्रशासन:

परिणामस्वरूप, सेटिंग्स वाली एक विंडो खुल जाएगी। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में बात करें और देखें कि वे कार्यक्रम को कैसे प्रभावित करते हैं।

पहला ब्लॉक आपको इन्वेंट्री को बट्टे खाते में डालते समय निपटान के क्षण, ऋण चुकौती के क्षण या समकक्षों के साथ निपटान करते समय अग्रिमों की भरपाई को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रोग्राम में चेकबॉक्स चेक किया गया है दस्तावेज़ बनाते समय. यह प्रोग्राम का मानक संचालन है. वे। सभी गणनाएँ दस्तावेज़ प्रसंस्करण के समय होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई दस्तावेज़ बेचते समय माल की बिक्रीमाल की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए एक पोस्टिंग करता है:

यदि सेटिंग स्विच स्थिति पर सेट है महीने के अंत में, तो महीने को बंद करने के लिए नियमित संचालन करते समय लागत मूल्य की गणना महीने में एक बार की जाएगी। इस मामले में, उसी दस्तावेज़ की पोस्टिंग इस तरह दिखेगी:

इस मामले में, खाता 41 के लिए SALT इस तरह दिखेगा:

तुम क्यों पूछ रहे हो? निःसंदेह, आपमें से अधिकांश को संभवतः इस सेटअप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन डेवलपर्स ने बड़े दस्तावेज़ प्रवाह वाली कंपनियों के लिए यह विकल्प प्रदान किया है। जब प्रतिदिन दसियों और सैकड़ों दस्तावेज़ बनाए और संसाधित किए जाते हैं। इस मामले में, प्रोग्राम के परिचालन संचालन को तेज करने के लिए, उचित सेटिंग्स करना समझ में आता है। प्रोग्राम बहुत तेजी से चलेगा, और अवधि समाप्त होने पर सभी गणनाएँ की जाएंगी।
लेकिन अगर आप इस मोड में काम करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो भी याद रखें कि सभी संगठन गणना मोड को नहीं बदल सकते हैं। यदि कोई संगठन या व्यक्तिगत उद्यमी दस्तावेज़ पोस्ट करते समय गणना हमेशा की जाएगी:
- सरलीकृत कर प्रणाली लागू होती है (आय घटा व्यय)
- अलग वैट लेखांकन रखता है;
- सूची का आकलन करने के लिए "फीफो" पद्धति का उपयोग करता है;
- वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए "बिक्री मूल्य पर" पद्धति का उपयोग करता है;
- भुगतान कार्ड का उपयोग करता है;
- OSNO लागू होता है (केवल व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए)।

इस अनुभाग में अगली सेटिंग सटीक रूप से सामान या सामग्रियों को स्टॉक में न होने पर बट्टे खाते में डालने की क्षमता निर्धारित करना है:

वे। अक्सर ऐसी स्थिति होती है जब हमें खरीदार को माल की शिपमेंट का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अभी तक स्वयं माल प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तब यह सेटिंग हमें हमारे काम में मदद करेगी। यदि गोदाम में कोई उत्पाद नहीं है, तो दस्तावेज़ पोस्ट करें बिक्री (डीड, चालान)महीने के अंत में गणना करने के साथ यह पिछले उदाहरण के समान ही होगा:

इस मामले में खाता 41 के लिए SALT इस तरह दिखता है:

यदि चेकबॉक्स चेक नहीं किया गया है, तो प्रोग्राम गोदाम में इन्वेंट्री की उपलब्धता की जांच करेगा और जब आप दस्तावेज़ पोस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो यह आपको एक त्रुटि की सूचना देगा। आख़िरकार, ऐसे सेटअप के साथ अक्सर त्रुटियाँ हो सकती हैं जिन पर आपके पास समय पर ध्यान देने का समय नहीं होगा। आप हमारे लेख में पढ़ सकते हैं कि इन्वेंट्री लिखते समय त्रुटियों को कैसे ठीक किया जाए माल-सूची लिखते समय त्रुटि का पता कैसे लगाएं .
जब आप दस्तावेज़ पोस्टिंग सेटिंग्स में निम्नलिखित बॉक्स को चेक करते हैं, तो प्रोग्राम विभिन्न रिपोर्ट बनाते समय दस्तावेज़ पोस्टिंग अनुक्रम का तुरंत विश्लेषण करेगा, क्योंकि यह डेटा प्रदर्शन की शुद्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

यदि आवश्यक हो, तो प्रोग्राम आपको डेटा अपडेट करने के लिए संकेत देगा:

खैर, दस्तावेज़ प्रसंस्करण के लिए अंतिम सेटिंग आपको दिन के दौरान हर बार दस्तावेज़ निर्माण के समय को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देगी।

क्या वह स्थिति है जब माल की प्राप्ति और उसकी बिक्री एक ही दिन की गई थी, लेकिन आपने बिक्री पहले दर्ज की थी और प्रोग्राम आपको बिक्री दस्तावेज़ पोस्ट करने की अनुमति नहीं देता है? मुझे लगता है कि आपमें से कई लोगों को सहेजे गए दस्तावेज़ को खोलना होगा और दस्तावेज़ निर्माण के मिनट या सेकंड को मैन्युअल रूप से बदलना होगा। यही बात अग्रिम खाते में अत्यधिक टर्नओवर पर भी लागू होती है। जब भुगतान और शिपमेंट या रसीद एक ही दिन होती है, लेकिन दस्तावेज़ के समय के कारण, प्रोग्राम अग्रिम खातों में राशि स्थानांतरित करता है। क्या आपने इसका सामना किया है? बिलकुल हाँ! तो, चालन सेटिंग्स में अंतिम चेकबॉक्स आपको ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद करेगा। जब आप इसे सेट करते हैं, तो आपके द्वारा बनाए गए रसीद दस्तावेज़ में समय स्वचालित रूप से 7:00 पर सेट हो जाएगा:

और कार्यान्वयन दस्तावेजों में समय स्वचालित रूप से 14:00 बजे निर्धारित हो जाएगा

दस्तावेज़ 18:00 बजे स्वचालित रूप से बनाया जाएगा:

और 17:00 बजे बनाया जाएगा

और अंत में, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके द्वारा की गई सभी दस्तावेज़ प्रसंस्करण सेटिंग्स उन सभी संगठनों पर तुरंत लागू की जाएंगी जिनके रिकॉर्ड इस डेटाबेस में बनाए रखे गए हैं।
मैं आपको 1सी: अकाउंटिंग 8, संस्करण 3.0 कार्यक्रम में दस्तावेज़ प्रसंस्करण स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में बस इतना ही बताना चाहता था। मुझे आशा है कि उनमें से कुछ आपके काम में उपयोगी होंगे।